Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0116/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | -55,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
Dátum úhrady: | 12.11.2020 |
Súbor: | FDŠ_0116_20 |
Zverejnené: | 15.01.2021 |